2020年8月
汕头市人大财政经济委员会主任委员 谢宋彪
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
市人大财政经济委员会初步审查了市财政局局长黄业龙受市人民政府委托所作的《关于汕头市2020年上半年预算执行情况的报告》,现将初审情况报告如下。
一、基本情况
今年以来,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面和新冠肺炎疫情的冲击影响,我市各级政府和财税部门全面贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作安排,认真执行市十四届人大六次会议批准的年度预算,积极应对因疫情及经济下行带来的财政减收增支压力,统筹推进疫情防控和复工复产各项工作。依法依规组织税收收入,多渠道盘活政府资产资源,持续挖掘非税潜力,努力增加财政收入,上半年全市一般公共预算收入同比下降3.7%,高于全省平均水平2.0个百分点,降幅逐月收窄回稳。积极争取上级政策和资金支持,弥补财政减收增支缺口,为落实减税降费政策、保障重点支出创造条件,为我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供有力的资金保障。上半年全市一般公共预算支出下降1.6%,高于全省平均水平6.9个百分点。着力保障重点支出,做好“六稳”“六保”工作。全市教育、社会保障和就业等十类民生支出占一般公共预算支出的77.4%,比去年同期提高1.1个百分点。市十件民生实事支出进度已达全年目标任务的89.5%。上半年全市财政收支运行呈现“紧平衡”状态。
上半年全市一般公共预算收入71.6亿元,完成预算的49.8%,下降3.7%;市本级一般公共预算收入30.6亿元,完成预算的52.9%,减少7.2%。上半年全市一般公共预算支出194.2亿元,完成预算的49.0%,下降1.6%;市本级一般公共预算支出52.3亿元,完成预算的44.7%,下降7.1%。
上半年全市政府性基金收入67.5亿元,完成预算的27.9%,增长44.5%;市本级政府性基金收入42.6亿元,完成预算的34.6%,增长83.6%。上半年全市政府性基金支出126.7亿元,完成预算的49.5%,增长55.8%;市本级政府性基金支出56.4亿元,完成预算的74.0%,增长76.0%。
上半年全市国有资本经营预算收入0.32亿元,完成预算的14.9%,下降82.3%;市本级国有资本经营预算收入0.18亿元,完成预算的28.8%,下降69.8%;上半年全市国有资本经营支出0.42亿元,完成预算的17.4%,下降76.1%;市本级国有资本经营预算支出0.19亿元,完成预算的22.1%,下降65.6%。
上半年全市社会保险基金收入91.50亿元,完成预算的85%,增长25.04%;上半年全市社会保险基金支出74.03亿元,完成预算的74%,增长67.04%。截止上半年,全市社保基金当期收支结余17.47亿元,累计结余133.63亿元。
2020年上半年,汕头市政府债务余额382.81亿元,其中一般债务98.88亿元,专项债务283.93亿元,余额控制在省下达我市2020年政府债务限额396.74亿元(其中:一般债务110.32亿元、专项债务286.42亿元)以内。
上半年预算执行存在的主要问题和困难有:财政收入增收乏力,税收收入降幅较大,部分重点行业和生活服务业税收受疫情影响明显;财政收入质量下降,对非税收入依赖性有所增强;收支矛盾突出,落实“六保”“六稳”和重点项目建设资金需求大;部分财政资金使用效益不高,部分支出科目完成预算执行率偏低;国有资本经营预算收支规模小;社保基金累计结余数额较大等。
二、意见和建议
(一)依法依规组织收入,增加政府可用财力。认真贯彻落实中央、省和市围绕统筹疫情防控和经济社会发展的重大战略、重大政策,在不折不扣落实减税降费的基础上,做好税收征管工作,实现税收收入应收尽收。加大非税组织清收力度,大力盘活存量资金资源资产,清理盘活各类结余和沉淀闲置结转资金,统筹盘活行政事业单位资产资源。积极争取上级转移支付和债券资金,抓实国土收入,多渠道筹集资金,弥补财政减收增支缺口,为保障重点支出创造条件。努力增加财政收入,增强政府可用财力,强化财政可持续性。
(二)优化调整支出结构,将有限的财政资金管住用好。围绕统筹疫情防控和经济社会发展关键领域和环节,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,以保促稳,守住底线。坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求,积极支持扩大有效投资,全力保障亚青会筹办等重点支出,对冲经济下行压力。加大对区(县)转移支付力度,督促指导精准高效安排使用资金,切实兜牢基层运转“三保”底线。运用零基预算理念,调整优化支出结构,打破基数概念和支出固化格局。加大对供给侧结构性改革、三大攻坚战等重点领域的投入力度,着力保障和改善民生。牢固树立过“紧日子”思想,严格控制和压减一般性支出,做到量入为出,有保有压。
(三)深化财政预算管理改革,实行科学化、精细化财政管理。建立市级与区(县)预算管理联动机制,做好全市财政运行情况的分析研判工作,努力完成全年财政收支预算目标。深化预算编制执行监督管理改革,推广“大专项+任务清单”管理模式,优化预算执行流程。要编制政府投资项目预算,加强政府投资项目资金管理。推行财政“放管服”改革,凡是直接面向基层、量大面广、由区(县)实施更为便捷有效的资金,原则上将具体项目审批权限下放区(县)。推进镇(街道)财政体制改革,有效增加镇级财力。全面实施预算绩效管理,强化绩效评价结果应用,建立健全绩效评价结果与完善政策、预算安排和改进管理挂钩机制,提高财政资金配置效率和使用效益。加快“数字财政”建设,进一步优化财政工作流程,以信息化提升财政治理能力。
(四)树立风险意识和底线思维,加强地方政府债务管理。强化地方政府性债务风险分析和评估,注重对市区两级政府债务的偿债能力分析,切实加强债券资金安全管理,防控政府债务风险,债务余额必须控制在省下达我市政府债务限额内。加强全口径政府预算统筹,完善政府债券资金管理使用机制,规范使用新增政府债务,管好用足抗疫特别国债资金,尽早发挥债券资金使用效益,真正发挥稳定经济的关键作用。继续积极稳妥化解存量债务,坚决遏制隐性债务增量,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
以上报告,请予审议。
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