现将2015年部门决算情况补充说明如下

一、基本情况补充说明

（一）收支情况说明

2015年收入决算2288.16万元，比2014年决算数增加559.33万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入2227万元，比2015年预算数增加216.02万元，主要原因是财政供养人员经费的增加。

2015年支出决算2276.76万元，比2014年决算数增加403.27万元，原因是人员经费的增加。其中：财政拨款支出2275.49万元，比2015年预算数增加264.51万元，原因是财政供养人员经费的增加。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出43.92万元，比2014年决算数减少35.05万元，比2015年预算数减少10.08万元，原因是公车改革政策的实行及控制各项支出。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加0万元，比2015年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.92万元，比2014年决算数减少35.05万元，比2015年预算数减少10.08万元，原因是本年度没有购置公车及公车改革政策的实行及控制各项支出。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量19辆，全年运行维护费支出42.14万元，平均每辆2.22万元。

3.公务接待批次8批次，人数38人，公务接待费支出1.78万元，比2014年决算数减少3.72万元，比2015年预算数减少18.22万元，原因是本年度各地来汕客人减少及贯彻厉行节约开支原则，减少接待费用。主要用于按规定支出的接待费用。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本单位机关运行经费支出90.48万元，比2014年增加74.91元，增长480%。主要原因是公车改革政策的实行发放的公务交通补贴列入机关运行经费及物价原因各项服务费用增加。

（四）政府采购支出说明

2015年本单位政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车19辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2015年度各项决算支出没有主要民生项目。

重点支出项目“人代会议经费”90万元。汕头市第十三届人大五次会议于2015年1月16日至1月28日召开，会议听取和审议了一系列工作报告，审查和批准了汕头市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，批准汕头市2015年本级预算等。会议经费包括了会前各项工作的准备，会场场租，资料印刷，各级代表及列席人员的食宿安排等，本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。绩效自评为良好。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修维护费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用及其他商品和服务支出等。

汕头市人大常委会办公室

2016年8月22日