目录

第一部分 汕头市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职能

（一）本部门机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市人大常委会办公室设16个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头市人大常委会办公室的主要职责是：

(1)负责市人大会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党委会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

(2)负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。

(3)负责市人大常委会与省人大常委会办公厅和本市各区（县）人大常委会联系的有关工作。

(4)受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(5)协助秘书长提出常委会执行检查方案，并会同有关单位组织实施。

(6)办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。

(7)承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

(8)根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。

(9)负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

(10)统一规划和管理市人大机关的办公自动化工作，负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。

(11)负责市人大常委会机关人事管理，机关离、退休人员的管理服务工作，协助市机关事务管理局做好厅级及享受厅级待遇的领导干部的服务和机关的安全保卫工作。

(12)组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、全国人大和各省、市人大来汕考察及本市各区县（市）人大公务往来的接待工作。

(13)承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党委会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

2. 人员情况

汕头市人大常委会办公室共有财拨在职人员68人，其中：行政机关在职人数68人；离退休人员58人，其中：离休人员3人，退休人员55人。

（二）汕头市人大常委会办公室下属单位基本情况

汕头市人大常委会办公室没有下属单位。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市人大常委会办公室2017年部门预算的编制范围包括：汕头市人大常委会办公室等1家单位全部收入和支出。

第二部分汕头市人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算2294.92万元，比2016年预算数增加107.41万元，原因是2017年需召开两次人代会议，费用相应增加。其中：财政拨款收入2294.92万元（预算拨款2294.92万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加107.41万元，原因是2017年需召开两次人代会议，费用相应增加；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算2294.92万元，比2016年预算数增加107.41万元，原因是2017年需召开两次人代会议，费用相应增加。其中：财政拨款支出2294.92万元（预算拨款2294.92万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算1586.92万元，项目支出（含建设项目）预算708万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数58万元，比2016年预算数减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：年度预算没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费50万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费50万元，与2016年预算数持平，主要原因是：公车改革政策的实行及控制各项支出；公务接待费8万元，比2016年预算数或减少2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，接待经费开支减少。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算104.8万元 ，比2016年减少7.7万元，降低6.84%。主要原因是：人员减少，相应减少机关运行费。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有安排购置车辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目1个，年度预算没有主要民生项目; 重点支出项目“人代会议经费”238万元。2017年将召开两次人代会议，会议听取和审议了一系列工作报告，审查和批准了上年度预算执行情况和本年预算草案的报告，批准汕头市本年本级预算，选举新一届省代表等。会议经费包括了会前各项工作的准备，会场场租、资料印刷、文具用品，各级代表及列席人员的食宿安排等。绩效目标为本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修维护费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

第四部分汕头市人民代表大会常务委员会办公室

     2017年部门预算表(见附件）

附件：第四部分 汕头市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算表（共10张表）.xls

汕头市人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls