一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、基本职能

汕头市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会下设的1个处级综合办事机构。其主要职责：

负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长、副秘书长、办公室副主任组织机关日常工作；协调各委员会的工作；负责常委会机关文秘、信访、人事、保卫、接待、财务及机关后勤工作；负责市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议及有关重要会议的会务工作。

2、机构设置

市人大常委会机关设办公室、2个专门委员会和8个工作委员会，下设16个职能科室。根据职责，办公室下设6个职能科，分别为秘书科、行政接待科、综合科、组织科、信访科和信息宣传科，办公室没有下属单位。列入部门预算编制范围的单位共有1个。

（二）人员构成情况

汕头市人大常委会办公室核定编制71人，其中：公务员编制61人，机关后勤服务人员编制10人。截至2016年12月31日，汕头市人大常委会办公室共有财拨在职人员68人，其中：行政机关在职人员68人；离退休人员58人，其中：离休人员3人，退休人员55人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年我办大力加强机关自身建设，着力提高干部队伍的能力和素质，提高内部控制管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，加强工作调研，进一步促进机关工作的制度化、规范化，提高机关运作效率，建设团结、务实、高效、廉洁的机关，为常委会的立法、监督、代表等工作提供参考和优质服务保障。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算2325.32万元，比2015年决算数增加37.16万元，原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入2294.34万元，比2016年预算数增加106.83万元，原因是项目支出增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算2276.36万元，比2015年决算数减少          0.4万元，原因是厉行节约开支。其中：财政拨款支出2273.16万元，比2016年预算数增加85.65万元，原因是项目支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1678.26万元，占74%，其中：工资福利支出905.77万元，对个人和家庭的补助643.10万元，商品和服务支出128.51万元，其他资本性支出等支出0.88万元；项目支出594.89万元，占26%，主要支出项目有人代会议经费，代表培训学习活动经费，立法经费，常委会组成人员活动经费，常委会配合全国、省及市代表视察经费等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出26.70万元，比2015年决算数减少17.22万元，比2016年预算数减少33万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及公车改革，三公经费开支减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0个、0 人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0 万元，比2016年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.94万元，比2015年决算数减少16.20万元，比2016年预算数减少24.06万元，原因是本年度报废4辆公务用车，同时随着公车改革政策的深入推进开支减少。主要包括：（1）报废4辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量15辆，全年运行维护费支出25.94万元，平均每辆1.73万元。

3.公务接待批次8批，人数75人，公务接待费支出0.76 万元，比2015年决算数减少1.02万元，比2016年预算数减少9.24万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，同时随着外地兄弟单位本年度来访减少，各项开支得到有效控制。主要用于按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出129.39万元，比2015年增加38.91万元，增长43%，原因是新增公务交通补贴。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 72.8万元，其中：政府采购货物支出    29.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43万元。授予中小企业合同金额72.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办2016年度一般公共预算项目支出中没有需要开展绩效自评项目。 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我办2016年度部门决算中没有需要开展绩效自评项目。

3. 重点项目绩效评价报告。

我办重点支出项目 “人代会议经费”90万元。汕头市第十三届人大六次会议于2016年2月24日至2月28日召开，会议听取和审议了一系列工作报告，审查和批准了汕头市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，批准汕头市2016年本级预算等。会议经费包括了会前各项工作的准备，会场场租，资料印刷，各级代表及列席人员的食宿安排等，本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了经费保障。绩效自评为良好。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费，其他交通费用及其他商品和服务支出等。

汕头市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开表（01-08表）.xls