二○一八年

目录

第一部分   汕头市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、主要职责

  （一）部门主要职责

汕头市人大常委会办公室设16个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头市人大常委会办公室的主要职责是：

负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长、副秘书长、办公室副主任组织机关日常工作；协调各委员会的工作；负责常委会机关文秘、宣传、信访、组织人事、保卫、接待、财务及机关后勤工作；负责市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议及有关重要会议的会务工作。

（二）人员情况

汕头市人大常委会办公室行政编制71人，其中，公务员编制61人，机关后勤服务人员编制10人。目前，我办共有财拨在职人员70人，其中：行政机关在职人数70人；离退休人员63人，其中：离休人员3人，退休人员59人，事业编退休人员1人（时间截止2017年12月31日）。

二、机构设置

    我办没有下属单位。2018 年部门预算为汕头市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

    按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市人大常委会办公室2018年部门预算的编制范围包括：汕头市人大常委会办公室等1家单位，相关数据包括本部门共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 2459.30 万元，比上年 增加164.38 万元， 增长7.16 %，主要原因是 根据本部门实际业务开展情况增加财政拨款支出  ；支出预算 2459.30 万元，比上年 增加164.38 万元， 增长7.16 %，主要原因是 根据本部门实际业务开展情况增加财政拨款支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 128 万元，比上年 增加70 万元， 增长120.69 %，主要原因是 我办原有一辆中巴已严重老化，日常行驶存在很大的安全隐患，为保证市人大办各项调研视察等工作能正常开展，需更新一辆中巴,更新费用为70万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 2018年度我办没有因公出国(境)工作安排 ；公务用车购置及运行费 120 万元（公务用车购置费 70 万元，公务用车运行维护费 50 万元），比上年 增加70 万元， 增长/140 %，主要原因是 我办现有一辆中巴已严重老化，日常行驶存在很大的安全隐患，为保证市人大办各项调研视察等工作能正常开展，需更新一辆中巴 ；公务接待费 8 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 189.81 万元， 比上年 增加85.01 万元， 增长81.11 %，主要原因是 增加公用经费定额标准、其他交通费用和工作服务保障费用等预算。

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 268 万元，其中：货物类采购预算 98 万元，工程类采购预算 105 万元，服务类采购预算 65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1584.31 万元，分布构成情况为：房屋 3573.31 平方米，车辆 15 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 179 万元，主要是 购置办公设备及公务车辆更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

     2018年将召开1次人代会议，会议听取和审议了一系列工作报告，审查和批准了上年度预算执行情况和本年预算草案的报告，批准汕头市本年本级预算等。会议经费包括了会前各项工作的准备，会场场租、资料印刷、文具用品、服务大会交通、各级代表及列席人员的食宿安排等。绩效目标为本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。

第三部分  名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

第四部分汕头市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年部门预算表（见附件，共10张表）

汕头市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

附件：第四部分 汕头市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表（共10张表）.xls

汕头市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算公开